Parámetros:

• PECCONF001 – Envia confirmación pedido por email al marcar el documento como Listo para preparar.

Base de datos:

• Se agrega descripción de unidad y se corrige el valor de codigo de cliente para el articulo en vistas para listados de documentos de venta.
• Corrección de error al crear nueva empresa durante la creación del articulo comodín.
• Corrección a procedimiento para imprimir detalle pendientes de documentos de compra de Tallas y Colores.
• Corrección a importación de marcajes desde reloj de presencia cuando se mezclan con marcajes desde la app.
• Corrección a procedimiento para recorrer varios almacenes listado de lotes.

Ejecutable:

• Se corrige variable de listado de facturas Procedencia Única Serie.
• Restricción de reimpresión de documentos por usuario.
• Se agrega filtro por periodo de facturación a formulario para listar facturas masivamente.
• Se agrega el campo NOTAS_PREPARACION a las vistas de detalle de oferta, pedido, albarán y factura.
• Se verifica el stock de la suma de unidades de diferentes pedidos al servir pedidos por lineas
• Se corrigen errores con LOTE_SIMPLE_CADUCIDAD sin asignar y el formulario de Servir Pedidos de venta.
• Corrección de lectura de Lotes de Europastry en recepción de pedidos de compra.
• Implementación de cache de imágenes.
• Optimización de modulo Recepcion de Pedidos de Compra.
• Campo FACTURABLE de albarán en formulario «Estado de Pedidos de Venta» (TyC).
• Se corrige nombre de fichero para Packing List en modulo de Agrupación de Albaranes.
• Se quitan datos del pie de documentos de venta que no se necesitan según país.
• Se agrega la opción de Imprimir pedidos con «Solo Lineas Pendientes».
• Al crear registro de presencia manual no se guardaba el motivo.
• Corrección a procedimiento para imprimir detalle pendientes de documentos de compra de Tallas y Colores.
• Corrección a importación de marcajes desde reloj de presencia cuando se mezclan con marcajes desde la app.
• Corrección a procedimiento para recorrer varios almacenes listado de lotes.
• Traspaso de nota de articulo al resto de articulos del modelo+color.
• Se agrega posibilidad de crear condiciones de compra desde modelo de tallas y colores.

Parámetros:

• PECPREC006 – Articulo de cobro por importe minimo. Si el pedido tiene este articulo entre sus lineas, se ignora el importe minimo (Param PECPRC004).
• OFCPRES001 – Marcar por defecto oferta como Presupuesto.
• SYSCONF009 – Canal por defecto el entrar a la aplicación.
• ALBFACT003 – Durante la facturación de albaranes se valida que los números de serie esten completamente asignados.
• ALBFACT004 – Durante la facturación de albaranes se valida que los lotes esten completamente asignados.
• DOCFORM001 – Define el formato para el nombre de fichero de documentos de gestión.

Base de datos:

• Se agrega campo PERFIL a importación de clientes.
• Se modifican los escandallos de garantías para posibilitar agregar dos articulos iguales.
• DELPLA – Se corrige el calculo de vencimiento en facturas febrero
• Se agrega un nuevo campo a la tabla SYS_USUARIOS para copias ocultas de correos.
• Se implementa replicación de promociones de venta entre canales de la empresa.
• Se renombra y cambia la longitud del numero de pedido
• Se agrega estructura de Lote Simple a documentos de compra.
• El desglose de la orden de producción no tienen en cuenta subordenes para crear pedido de proveedor desde el pedido de cliente.

Ejecutable:

• Aviso de remesas vencidas no debe tener en cuenta la fecha actual.
• En movimientos manuales de stock, si el precio no viene de la importación desde texto, tomo el precio según configuración (PMP, P. Coste).
• Corrección de envio de listado de pedidos y resumen de pedidos en modulo de Relación de Pedidos de Compra.
• Se fuerza recalculo de stock al cambiar de cliente en modulo de Agrupación de pedidos de venta.
• Posibilidad de modificar marcajes de presencia guardando auditoria de cambios.

Parámetros:

• TERDUPL001 – Permitir mas de un Cliente/Proveedor/Acreedor/Agente/Cliente Potencial por tercero.
• CLIRIES003 – El calculo de riesgo del cliente tiene en cuenta el importe de pedidos abiertos.

Base de datos:

• Optimización de procedimiento para obtener stock de un articulo.
• Ampliación de procedimiento para crear acciones crm.
• Se agrega nuevo procedimiento de importación de facturas de ventas.
• Se agregan parámetros para importación de facturas genericas.
• Se corrige cálculo de riesgo de cliente. Los anticipos se tienen en cuenta múltiples veces.
• Se agrega campo para guardar riesgo de pedidos en datos de cliente.
• Se corrige el calculo de vencimiento en facturas con PLAZO = 1 y  DIAS_1_PLAZO = 15

Ejecutable:

• Inicio de implementacion de Agenda Simple.
• Se corrige calculo de stock en formulario de «Relación Pedidos de Venta».
• Se agrega PROVINCIA a exportación de nros. de serie por cliente.
• Se divide restricción de asientos por fecha según tipo de documento (compra / venta)
• Se agrega información de stock en formulario de Recepción de Pedidos de Proveedor.
• Se fuerza redondeo de precios según moneda de las condiciones especiales de venta.
• Se agregan campos a Utillajes para indicar ue esta activo/inactivo y alta/baja.
• Se agrega Total de Uds. Logísticas y Secundarias al pie de documentos de compra y venta.
• Optimización de selección de lotes de materiales de ordenes de producción.
• Se agregan diferentes cálculos de margen en ficha de ventas de formulario de clientes.
• Para Chile, se separan procesos de generación de Nota de Credito y Nota de debito.
• Se permite modificar el periodo de descuento de un anticipo de nomina si no esta liquidado.
• Al cambiar de escandallo en una orden de producción no debe modificar las unidades a fabricar manuales.
• Se agrega función en pedidos para comparar los articulos vendidos con el anterior pedido del cliente.
• Se corrige calculo de precio de coste de linea de venta al modificar la cantidad de unidades.
• Se normaliza la forma de obtener datos bancarios de pago a través de todos los documentos de venta.
• Se evita control de articulo serializado/loteable durante la facturación de albaranes si no se controla stock.
• Se agrega proyecto a mantenimiento de utillajes de producción.
• Se mejora obtención de datos bancarios durante la importación del cli./pro./acr.
• Se crea repositorio para documentación de presentaciones a Hacienda.

Parámetros:
– PECDEVR001 – Crea una relación de herencia con la devolucion generada del documento.
– DEVPORT001 – (KRICONF_55) Devuelve los portes al generar el documento de devolucion.
– MODSINC028 – Habilita el modulo sincronización HUBSPOT (Wheel Hub).

Base de datos:
– Se corrige redondeo de precio de venta al modificar linea de documento.
– Se crean tablas para manejo de eventos, compatible con google calendar.

Ejecutable:
– Corrección de la dirección del cliente/proveedor/acreedor para la carta de agrupación de recibos.
– Se agrega campo de fecha de envio de email a los documentos de compra y venta.
– Se agrega usuario destino por defecto a configuración de Usuarios Web.
– Se agrega posibilidad de generar masivamente condiciones especiales de venta por Agrupación de Cliente + Articulo de Modelos de Tallas y Colores.
– Se agrega campo de fecha de envio de email a los documentos de compra y venta.
– Se agrega Almacén destino al usuario Web a configuración de Usuarios Web.
– Se agrega posibilidad de generar masivamente condiciones especiales de venta por Agrupación de Cliente + Articulo de Modelos de Tallas y Colores.
– En recepción de DTE por correo electrónico se valida el tipo de documento tributario.
– Se agrega pestaña de redes sociales en ventana de clientes.
– Se implementa función para generar devolucion de pedido de venta.
– En Redes Sociales del cliente se agrega la Url y se abre el enlace.