Parámetros:

• TERDUPL001 – Permitir mas de un Cliente/Proveedor/Acreedor/Agente/Cliente Potencial por tercero.
• CLIRIES003 – El calculo de riesgo del cliente tiene en cuenta el importe de pedidos abiertos.

Base de datos:

• Optimización de procedimiento para obtener stock de un articulo.
• Ampliación de procedimiento para crear acciones crm.
• Se agrega nuevo procedimiento de importación de facturas de ventas.
• Se agregan parámetros para importación de facturas genericas.
• Se corrige cálculo de riesgo de cliente. Los anticipos se tienen en cuenta múltiples veces.
• Se agrega campo para guardar riesgo de pedidos en datos de cliente.
• Se corrige el calculo de vencimiento en facturas con PLAZO = 1 y  DIAS_1_PLAZO = 15

Ejecutable:

• Inicio de implementacion de Agenda Simple.
• Se corrige calculo de stock en formulario de «Relación Pedidos de Venta».
• Se agrega PROVINCIA a exportación de nros. de serie por cliente.
• Se divide restricción de asientos por fecha según tipo de documento (compra / venta)
• Se agrega información de stock en formulario de Recepción de Pedidos de Proveedor.
• Se fuerza redondeo de precios según moneda de las condiciones especiales de venta.
• Se agregan campos a Utillajes para indicar ue esta activo/inactivo y alta/baja.
• Se agrega Total de Uds. Logísticas y Secundarias al pie de documentos de compra y venta.
• Optimización de selección de lotes de materiales de ordenes de producción.
• Se agregan diferentes cálculos de margen en ficha de ventas de formulario de clientes.
• Para Chile, se separan procesos de generación de Nota de Credito y Nota de debito.
• Se permite modificar el periodo de descuento de un anticipo de nomina si no esta liquidado.
• Al cambiar de escandallo en una orden de producción no debe modificar las unidades a fabricar manuales.
• Se agrega función en pedidos para comparar los articulos vendidos con el anterior pedido del cliente.
• Se corrige calculo de precio de coste de linea de venta al modificar la cantidad de unidades.
• Se normaliza la forma de obtener datos bancarios de pago a través de todos los documentos de venta.
• Se evita control de articulo serializado/loteable durante la facturación de albaranes si no se controla stock.
• Se agrega proyecto a mantenimiento de utillajes de producción.
• Se mejora obtención de datos bancarios durante la importación del cli./pro./acr.
• Se crea repositorio para documentación de presentaciones a Hacienda.

Parámetros:
– PECDEVR001 – Crea una relación de herencia con la devolucion generada del documento.
– DEVPORT001 – (KRICONF_55) Devuelve los portes al generar el documento de devolucion.
– MODSINC028 – Habilita el modulo sincronización HUBSPOT (Wheel Hub).

Base de datos:
– Se corrige redondeo de precio de venta al modificar linea de documento.
– Se crean tablas para manejo de eventos, compatible con google calendar.

Ejecutable:
– Corrección de la dirección del cliente/proveedor/acreedor para la carta de agrupación de recibos.
– Se agrega campo de fecha de envio de email a los documentos de compra y venta.
– Se agrega usuario destino por defecto a configuración de Usuarios Web.
– Se agrega posibilidad de generar masivamente condiciones especiales de venta por Agrupación de Cliente + Articulo de Modelos de Tallas y Colores.
– Se agrega campo de fecha de envio de email a los documentos de compra y venta.
– Se agrega Almacén destino al usuario Web a configuración de Usuarios Web.
– Se agrega posibilidad de generar masivamente condiciones especiales de venta por Agrupación de Cliente + Articulo de Modelos de Tallas y Colores.
– En recepción de DTE por correo electrónico se valida el tipo de documento tributario.
– Se agrega pestaña de redes sociales en ventana de clientes.
– Se implementa función para generar devolucion de pedido de venta.
– En Redes Sociales del cliente se agrega la Url y se abre el enlace.